实施ISO45001认证审核需准备的工作及详细资料

中泰智联（北京）认证中心有限公司长春分公司

资料清单：

1、企业营业执照

2、职业病危害预评价、现状评价评价报告

3、安全生产证

4、生产工艺流程图及说明

5、公司简介及体系认证范围说明

6、职业健康安全管理体系组织架构图

7、职业健康安全管理体系管理者代表

8、公司员工参与职业健康安全管理情况

9、员工代表和选举产生记录

10、公司厂区平面图(管网图)

11、公司电路线路平面图

12、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点

13、公司危险源位置图(标明发电机、空压机、油库、仓库、特殊工作岗位等重要位置,并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置)

14、职业健康安全管理体系相关文件(管理手册、程序文件、作业类文件等)

15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况

16、消防验收报告

17、安全生产守法证明(风险高的生产企业需要)

18、公司内/外信息反馈表(原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等)

19、内/外信息反馈资料(和供应商及客户)

20、内/外信息反馈资料(和员工及**机构)

21、ISO45001职业健康安全意识培训

22、职业健康和安全基本知识

23、火灾等应急预案演练(应急准备和响应)

24、三级安全教育的资料

25、特殊岗位(职业病岗位)人员清单

26、特殊工种的培训情况

27、现场5S管理与安全生产管理

28、危险化学品安全管理(使用、防护管理)

29、现场安全标识知识培训

30、劳保用品(PPE)的使用知识培训

31、法律法规与其它要求的知识培训

32、危险源识别、风险评价的人员培训

33、职业安全健康职责和权限培训(岗位职责说明书)

34、主要危险源分布及风险控制要求

35、适用的健康安全法律法规及其它要求清单

36、适用的健康安全法规条款摘要

37、合规性评价计划

38、合规性评价报告

39、部门危险源识别与评价表

40、危险源汇总清单

41、重大危险源清单

42、重大危险源控制措施

43、事件处理情况(四不放过原则)

44、相关方危险源识别与评价表(化学承运方、食堂承包方、车辆服务单位等)

45、相关方(周边工厂、邻居等)施加影响证明材料

46、相关方职业健康安全协议(化学承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等)

47、危险化学品清单

48、危险化学品现场安全标签

49、化学品泄漏应急设施

50、危险化学品物质安全特性情况表

51、危险化学库安全检查表油库现场安全检查表

52、危险化学品物资安全资料表(MSDS)

53、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表

54、目标/指标及管理方案执行情况检查表

55、体系运行检查表

56、作业现场健康安全定期监查表

57、高低压配电站安全专业检查表

58、发电机房专业检查表年度健康

59、发动机房安全监测计划表

60、职业病、工伤、事故、事件处理记录

61、职业病体检及员工普通体检情况

62、公司健康安全监测报告(水、气、声、粉尘等)

63、应急演练记录表(灭火、逃生、化学品泄漏演习)

64、有关应急预案(火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等)紧急情况联络表

65、紧急情况清单/汇总

66、应急小组组长及成员清单或任命书

67、防火安全检查记录表

68、节日通用安全防火点检表

69、消防设施检查记录

70、各楼层/车间逃生平面图

71、安全设施(消防栓/灭火器/应急灯等)设备用量及更新维护记录

72、行车、电梯安全检定报告

73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证

74、特种作业人员(电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等)是否持证上岗

75、安全操作规程(起重机械、压力容器、机动车等)

76、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告

77、管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等

78、车间现场环境安全管理

79、机台设备安全管理(防呆管理)

80、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等

81、危险废弃物回收处需设立盛装容器,并明确标识

82、化学品使用及存放场所配备相应的MSDS表

83、化学品藏配备相关消防设施、防泄漏设施

84、仓库具有通风、、防爆照明、调温设施

85、仓库(尤其是化学品仓)具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施

86、化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放

87、生产现场安全设施状况:防护栏、防护罩、除尘设备、、屏蔽设施等

88、辅助设备设施安全状况:配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等

89、化学仓库的管理状况(存放种类、数量、温度、防护、报置、泄漏应急措施等)

90、消防设施配备情况:灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等

91、现场操作人员是否佩带劳保用品

92、现场员工是否按安全操作规程作业

93、高危应确认企业周边是否存在敏感区域(如:学校、居民区等)