泉州食品安全体系认证流程 FSSC22000认证 正规证书 专业公司 需要那些资料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

场所及工具、设备、设施管理要求
建立清洗消毒制度
定期清洗消毒
随时保持清洁
建立维护制度
定期维修保养
定期清洁、校验热藏设备
清洁、除霜和校验冷冻（藏）库或设备
专区存放、标识标明各用途，避免交叉污染
1 目的：对不合格品加以识别、判断及重新处理，以杜绝产品实现各阶段不合格品产生。
2 适用范围：原辅材料、外购件、成品的不合格品的控制。
3 定义：无
4 职责：
4.1检验员：负责不合格品记录、标识，受理不合格品评审申请、确定评审级别，并监督隔离。
4.2责任单位：负责不合格品标识、隔离工作，并根据不合格品评审意见进行处置。
4.3技术员：负责组织Ⅰ级不合格品的评审，提出评审及处置意见。
4.4总经理：（或其授权人员）负责产品特采、报废批准。
5 内容：
5.1流程图（控制流程图见*3页）
5.2不合格品控制重点：
5.2.1 不合格品信息与标识：
检验员于检验时，如发现不合格品应予以标识记录，并适当隔离和通知责任单位。
5.2.2若不合格为连续性或整批时，应由检验员填写[不合格处理单]交由主管审核后，送责任单位依《纠正和预防措施程序》办理。
5.2.3不合格品评审与处置
（1）下列情况不合格品评审手续从简：
A、进料（货）产品检验不合格判拒收的产品，由品管主管批准直接处置。
B、制程产品检验不合格又不宜返工/返修的不合格品，经总经理批准，准予报废。
（2）评审级别分类
A、经检验员判定可返工的不合格品的评审为Ⅱ级评审。
B、A条款以外的不合格品的评审为Ⅰ级评审。
（3）评审结果：返工、特采、批退、报废。
（4）处置
A、返工：检验员直接开[不合格处理单]，返工者进行返工，经重检符合要求后放行。
B、特采：呈总经理（适用时经顾客）批准，产品实现相关过程须进行标识；
C、批退：由采购人员通知供方领回。
D、报废：呈总经理批准后，按废品规定处理。
5.2.4产品出厂后发现不合格品时，按照《不合格品召回制度》和《退货产品管理制度》规定执行。
5.2.5 所有不合格品处理记录应依《记录控制程序》要求执行。

测量设备的采购及验收
由品管部根据所需监视和测量要求配置测量设备，对测量设备的采购和验收。
测量设备的初次检定
a）经验收合格的测量设备，由品管部负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用。对检定合格的测量设备应贴上表明其状态的性标识《合格标签》；品管部负责对该测量设备编号，建立《测量设备履历卡》，记录测量设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、检定周期等；并填写《测量设备一览表》；
b）品管部负责测量设备的发放。
测量设备的周期检定
a) 每年12月品管部编制下年度《测量设备周期检定计划》，根据计划执行周期检定。由品管部负责联系国家法定计量部门进行检定，并由其出具检定报告。
b) 检定合格的测量设备，由检定人员贴《合格标签》，并标明有效期；检定不合格的，不得使用。
测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制
使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用测量设备，确保测量设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使检定失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
在使用测量设备前，应按规定检查测量设备是否工作正常，是否在检定有效期内。
使用者在测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。
测量设备的检定、修理、报废等应记录在测量设备履历卡上。
测量设备偏离检定状态的控制
发现测量设备偏离检定状态时，应停止检测工作，及时报告品管部。品管部应追查使用该测量设备检测的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。品管部应对测量设备故障进行分析、并重新检定，采取相应的纠正措施。
对无法修复的测量设备，经品管部经理确认后，由总经理批准报废并作相应处理。

1 目的
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持，以便提供满足或者追赶顾客要求和期望的产品和服务。提高顾客满意度，促进本公司持续改进产品和服务质量。
2 范围
适用于对顾客要求的识别、对产品相关要求的评审及与顾客的沟通、对与公司有业务往来的顾客满意度的分析、评价和管理。
3 职责
3.1 营业部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品相关要求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.3 生产部负责评审产品的生产能力、交货期以及新产品的开发能力。
3.4 品管部负责评审对新产品质量要求的保证能力和检测能力。
3.5 采购部负责评审所需物料采购的能力。
3.5 总经理负责审批产品要求评审表。
4 定义
4.1常规订单：订单要求为公司已定型生产的产品，技术质量要求与以前相同，数量和交期不**出生产能力。
4.2特殊订单：订单要求为公司未生产过的产品或已定型生产的产品技术质量要求与以前不相同、数量和交期**出生产能力。

1 目的
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
3.1 总经理：负责核准年度审核计划。
3.2 管理者代表：拟定年度审核计划，确认内审员之资格与分派，并召集审核小组。
3.3 内审组长：准备审核计划、协助选用审核员、审核结果之后裁决权、撰写并提供审核报告。
3.4 审核员：检查表之撰写、沟通及理清审核需求、验证改正行动的有效性。
3.5 受审主管：指派本单位陪审人员、提供审核核小组必要资源，并与审核员充分合作。
4定义
审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
5程序 （控制流程图见*4页）
5.1 内审方案策划
5.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划全年审核方案。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
a）组织机构、管理体系发生重大变化；
b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
c）法律、法规及其他外部要求的变更；
d）在接受第二、第三方审核之前。
5.1.2 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
5.2 审核前的准备
5.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组成员。内审员应与受审核部门无直接责任关系。
5.2.2 由内审组长策划审核并编制本次［内部审核计划］，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a）审核目的、范围、方法、依据；
b）内部审核的工作安排；
c）受审部门及审核要点；
d）开会时间。
5.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无遗漏要求，审核能顺利进行。
5.2.4 内审组长于内审**天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审**天通知内审组长。
5.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证/咨询机构培训、考核合格后方能担任。
5.3 内审的实施
5.3.1 会议
a）参加会议人员：公司、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品管保留会议记录。审核组长主持会议；
b）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
5.3.2 现场审核
a）内审组根据《内审检查表》对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中；
b）内审组长需每日召开内审组会议，全面了解该日内审情况；
c）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
5.3.3 审核报告
5.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，审核组填写《不合格处理单》，并将《不合格处理单》给相关部门确认。
5.3.3.2 现场审核后，由审核组长完成《内部审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。
审核报告内容：
a）审核目的、范围、方法和依据；
b）审核组成员名单；
c）审核计划实施情况总结；
d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e）存在的主要问题分析；
f）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
5.3.4 末次会议
a）参加人员：层、内审组成员及各部门，与会者签到，并由品管保留会议记录。
b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由公司讲话；
c）由品管发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。
餐厨废弃物处置要求
分类、及时清除，废弃物不外
及时清洁存放容器，必要时进行消毒。
索取留存收运者，签订协议，明确责任
建立餐厨废弃物处置台账，记录餐厨废弃物处置时间、种类、数量、收运者等信息。